Как заполнить расчет 6-НДФЛ при выплате процентов по договору займа?
Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулась с такой дилеммой. Учредитель предоставил организации денежные средства по договору займа.
По данному договору при выплате процентов организация исчислила НДФЛ.
При заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал 2021года, данная выплата попадает в раздел 1,
Так же она попадает в Раздел 2 по строке 110
Вопрос вот в чем, после строки 110 идет
В том числе:
Строка 111 - сумма по дивидендам
Строка 112 - сумма по трудовым договорам
Строка 113- сумма по договорам ГПХ
И не в одну из этих строк сумма по займу не попадает, хотя в сумме эти строки должны быть равны строке 110.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, как быть в данной ситуации, потому что даже налоговая не смогла дать ответ?
Столкнулась с такой дилеммой. Учредитель предоставил организации денежные средства по договору займа.
По данному договору при выплате процентов организация исчислила НДФЛ.
При заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал 2021года, данная выплата попадает в раздел 1,
Так же она попадает в Раздел 2 по строке 110
Вопрос вот в чем, после строки 110 идет
В том числе:
Строка 111 - сумма по дивидендам
Строка 112 - сумма по трудовым договорам
Строка 113- сумма по договорам ГПХ
И не в одну из этих строк сумма по займу не попадает, хотя в сумме эти строки должны быть равны строке 110.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, как быть в данной ситуации, потому что даже налоговая не смогла дать ответ?
Comments
-
Тайна2485, здравствуйте,Цитата: И не в одну из этих строк сумма по займу не попадает, хотя в сумме эти строки должны быть равны строке 110.Подскажите пожалуйста кто сталкивался, как быть в данной ситуации, потому что даже налоговая не смогла дать ответ?я столкнулась с подобной ситуацией, стой только разницей, что у меня был дополнительный лист Раздела 2 (НДФЛ 35%), так вот строку 110 я заполнила, а вот строки 111-113 не заполняла вообще
-
Студентка-заочница, спасибо, что ответили.
Буду поступать так же, т.к при проверке соотношений нашла информацию : "Раздел 2. Проверка КС 3.2
Сумма дохода в стр.110 Раздела 2 должна быть больше или равна сумме стр.111, 112, 113 Раздела 2"
У меня сумма по строке 110 больше, следовательно ошибки нет, если налоговая запросит объяснение отпишусь.
Explore More
- Как в годовом отчете отразить изменение уставного капитала, если новый участник еще не внес денежные средства?
- Нужно ли распечатывать все листы декларации по НДС?
- Как уведомить болеющего работника о простое?
- Какую форму отчета СЗВ-М сдать, чтобы исправить ошибку в отчестве работника?
- Какими проводками оформить оказание услуг по обновлению программного обеспечения?
- Может ли ООО не принимать штатного бухгалтера, если единственным учредителем является иностранный гражданин?
- Учет восстановленного НДС в расходах по налогу на прибыль
- Выбор номенклатуры при поступлении запчастей
- Клиенты ИП оплачивают услуги по разным видам деятельности на один расчетный счет: как разделить выручку ИП?
- Нужна ли лицензия на составление паспорта отходов?
- Как выставить контрагенту сумму процентов за просрочку платежа?
- В 1С 3.0 не загружается файл электронного документа
- Кто должен уплатить в бюджет НДФЛ по договору субаренды?
- Можно ли дату утверждения авансового отчета директором заполнять на компьютере?
- Можно ли средства, возвращенные подотчетным лицом в кассу, выдать другому работнику под отчет, или за счет этих денег выплатить зарплату?
- Как можно вывести средства на нужный счет компании в рамках закона N275-ФЗ?
- Как ответить на письмо СФР?
- Какие санкции грозят за непредоставление расчета по форме КНД 1151056 в течение 2023 года?
- Почему оплата поставщику не попадает в КУДиР в 1С 3.0?
- Обязательно ли применение электронных перевозочных документов (транспортных накладных) с 2024 года?
- Как в форме ЭСМ-7 отразить простой спецтехники по вине заказчика?
- На сколько дней можно предоставить отпуск за свой счет гражданину Республики Беларусь?
- Нужно ли ООО на ОСНО формировать счета-фактуры из книги продаж при оказании услуг населению?
- Какая заработная плата должна быть у бухгалтера?
- Ответственность за полученные до заключения договора денежные средства
- Какую справку о доходах за 2021 год подавать с уточненным расчетом 6-НДФЛ в связи с отменой налога с материальной выгоды?
- Налоговый вычет при продаже земельного участка
- Как заполнить П-2 (инвест) при безвозмездном получении автомобиля?
- Какой КБК указать в уведомлении по НДФЛ?
- Декларация ИП на УСН: как заполнить строки 260-262 за период применения НПД?
- Как выплатить зарплату за январь?
- Подпадает ли под ПСН деятельность по ремонту компьютерной и печатающей техники?
- 1С 7.7 УСН Доходы ЕНВД встают в принимаемые к НУ доходы
- Декретные заплатят по минимальным расчетам?
- Расчет ЕНВД
- Переход ООО с ЕНВД на ОСН в 1С 7.7
- Среднемесячная заработная плата
- Взносы в негосударственные пенсионные фонды
- В платежном поручении на уплату страховых взносов неверно указан код ОКТМО: как поступить?
- Нужно ли отражать в отчете о финансовых результатах за 2022 год излишне выплаченную зарплату, которая не будет возвращена?
- Как подать персонифицированные сведения о физлицах, если у организации два КПП, но одна налоговая?
- Справка о заработной плате для расчета больничного
- Учет доходов у ИП на УСН при использовании электронных денег
- Как оформить зачет взаимных требований между ООО на ОСНО и ИП?
- Виртуальные выставочные площадки
- Как в 1С 3.0 отразить перечисление оплаты самозанятому с карты ИП?
- Может ли у налоговой возникнуть вопрос: откуда ИП взял товар для продажи?
- Отражение в 1С реализации и возвратов покупателям при розничной торговле
- Может ли ИП на УСН принять к вычету НДС при покупке и перепродаже товара?
- Нужно ли ИП на УСН (6%) применять ККТ при коворкинге?
- Как в 1С 8.3 отражать расчеты с самозанятым, которому выплачивали аванс в размере 50% от суммы?
- Можно ли в КУДиР при УСН (15%) указывать в качестве первичного документа квитанции на скупку?
- Как отразить выплату материальной помощи и премии в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?
- Как в бухучете отражать выручку при использовании робокассы?
- Как учитывать расходы байеру — ИП на УСН (15%)?
- Что делать с остатком сумм после списания ОС в налоговом учете?
- Как в 1С ЗУП 2.5 изменить рабочее время работника?
- В каком году учитывать расходы ООО на УСН (15%), если товар оплачен и принят на учет в 2021 году, а отгружен покупателю в 2022 году?
- Ликвидация ООО: сколько балансов нужно подать?
- Как отчитываться ИП на УСН при приеме работника?
- Статус налогоплательщика в справке 2-НДФЛ для беженца с Украины
- Как рассчитать авансовый платеж по налогу на имущество, которое приобретено в одном отчетном периоде, а на учет поставлено в другом?
- Неисключительные права на программное обеспечение являются ли расходами по УСН (15%)?
- На чье имя генеральный директор должен писать заявление о предоставлении отпуска за свой счет?
- ООО выбило чек и зачислило деньги, полученные от клиента, через терминал
- Как повысить бухгалтера в должности?
- ИП на УСН продает нежилое помещение физлицу за наличные: как оформить прием денег?
- Заполнение раздела 2 расчета 6-НДФЛ
- Как учитывать ОС при распределении прибыли между головной организацией и обособленным подразделением?
- Как заполнить форму СЗВ-ТД при увольнении?
- Минимальный процент, под который можно выдать заем физическому лицу
- Как списать топливо со счета 10, если есть только УПД от поставщика?
- Просрочен платеж по патенту
- Как можно устроить доставщиков еды на работу?
- Можно ли учесть в расходах по налогу на прибыль дебиторскую задолженность, если контрагент исключен из ЕГРЮЛ из-за недостоверности сведений?
- Отражается ли в расходах стоимость аптечки и медикаментов?
- Сумма взносов в ТФОМС, уплаченных за декабрь 2011 года в январе 2012 года и отчет РСВ-1 за 2011 год
- Трудовой договор: как отразить совмещение разных должностных обязанностей?
- Как в 1С 8.3 отразить счет-фактуру в книге покупок?
- Недоимка по НДФЛ
- Ошибочно проведены документы при ОСНО: как провести акт на доставку?
- Переплата по налогу на прибыль за счет авансов
- Как удалить неправильно заведенную номенклатуру?
- В какой орган и как подать запрос для разъяснения порядка учета доли доходов по ЕСХН при совмещении с ПСН?
- Внереализационные доходы
- Физлицо купило участок и разделило его на несколько: можно ли при их продаже после регистрации ИП на УСН учесть в расходах себестоимость?
- Как рассчитать средний заработок при отсутствии начислений в расчетном периоде?
- Использование счета 44
- Пример заполнения строки 130 в форме 6-НДФЛ
- Получение персональных данных родственников работников
- Возмещение затрат за услуги связи
- Как учесть списание банком с расчетного счета НДС с суммы комиссии за оформление карточки образцов подписей?
- Две суммы в БСО
- Производитель товара в счете-фактуре
- По контрагенту ошибочно отражены кредиторская и дебиторская задолженности в балансе
- Задача: составить проводки
- Требование о предоставлении документов вне рамок налоговых проверок
- Корректировочный счет-фактура
- Как в 1С 8.3 провести выпуск готовой продукции?
- Требуется ли составление ТОРГ-12 при выставлении корректировочного счета-фактуры?
- Заполнение расшифровок к бух.отчетности
- Нужно ли применять ККТ при ЕНВД: деятельность — «точка общепита»?
- Проводки по выдаче новогодних подарков детям
- Выбор кода ОКВЭД для организации, занимающейся продажей арестованного имущества
- Ремонт оборудования наладчиком с Украины
- Будет ли штраф за неверное заполнение расчета 6-НДФЛ?
- Какую отчетность должен сдавать ИП, ставший работодателем?
- Корректировка персонифицированного учета
- Передача долей учредителей в ООО: отражение в бухгалтерском учете
- Отчетность при ликвидации ИП на ОСНО и ЕНВД
- Уплата страховых взносов в ПФР ИП с доходом свыше 300 тысяч рублей при продаже недвижимости
- Учет пени и штрафов
- Расчет отпускных в случае, если не использованы все дни в прошлом году
- Баланс некоммерческой организации
- Какие доходы указывать в декларации 3-НДФЛ, если ИП также является работником организации?
- Списание дебиторской задолженности
- Учет налогов и взносов у иностранных работников
- Реализация товара в 1С 8 Комплексная, Управленческий учет
- Списание использованных БСО
- Инвентаризация при создании ООО в 1С
- Можно ли в текущем периоде учесть командировочные расходы без подтверждающих документов?
- Заполнение раздела 4.4 в форме РВС-1
- Правило 5% по НДС при выполнении опытно-конструкторских работ
- Учет материалов
- Учет неисключительного права на товар
- Как часто в ЗАО должна составляться учетная политика?
- С какой даты ИП определять доход по патенту: с даты заключения договора или дата оплаты?
- Какую систему налогообложения выбрать при открытии компании по установке и продаже натяжных потолков?
- Расчет налогов с заработной платы
- Лизинг
- Закрытие счета 84
- ИП на УСН (6%) в середине года принял работников и приобрел патент: как рассчитать авансовый платеж по УСН?
- Код какой инспекции указывать в уведомлении о применении УСН при регистрации ООО?
- Облагается ли НДФЛ и страховыми взносами оплата проезда к месту работы, если работник задержался в командировке?
- НДС в железнодорожном билете
- Оформление документов на услуги от юридического лица, не являющегося резидентом
- Учет страховых взносов у ИП без работников
- Проводки при размежевании участка
- Корректировка РСВ-1 за 4-й квартал 2015 года в 1С Бухгалтерия 8.2
- Отпуск иностранного работника
- Подача отчета 4-ФСС при отсутствии наемных работников у юридического лица (КФХ)
- Отображение переплаты в АДВ-6-2
- Бухгалтерский учет строительно-монтажных работ при УСН
- Имущественный налоговый вычет при покупке (ст.220 НК РФ) может стать многоразовым
- ИП просрочил сдачу отчета в Росстат по сплошному наблюдению
- Трудовой договор с почасовой оплатой труда от оклада
- Уплата НДФЛ при сдаче физическим лицом в аренду нежилого помещения
- Вычет при ипотеке
- Ошибка заполнения строки 100 в РСВ-1 в 1С 8.3
- Декларация по налогу на имущество
- Трудовой договор с директором-единственным учредителем
- Взаимозачет: налог и пени по НДФЛ
- Не обнаружены данные для записи в документ в 1С ЗУП 8.2
- Остаток на складе при ликвидации ООО
- Может ли ИП на ОСНО заключить договор цессии о переходе долга к покупателю товара и провести взаимозачет с покупателем?
- Как начислить дивиденды в 1С Бухгалтерия предприятия?
- НДФЛ при покупке автомобиля юридическим лицом у физического лица
- Как в расчете 6-НДФЛ отразить погашение задолженности по уплате налога с квартальной премии?
- Как провести документы прошлых лет?
- Как принять к вычету и восстановить НДС по одному счету-фактуре?
- НДС с услуг застройщика при продаже апартаментов
- Налоги и взносы на сумму заработной платы иностранного работника
- Как ответить на требование ИФНС при отсутствии запрашиваемых документов?
- Можно ли страховые взносы, уплаченные в Московской области, зачесть в счет уплаты страховых взносов в Москву?
- Как рассчитать налог на доходы иностранных организаций?
- Как отражается корректировка поступления в акте сверки с поставщиком в 1С 8.3?
- Как отразить операции по лизингу в 1С 8.3?
- Можно ли при ОСНО списать долг контрагента в связи истечением срока давности, если резерв не создавался?
- Как ИП трудоустроить работников?
- Почему в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП не ставится сумма в требовании-накладной?
- Могут ли заблокировать счет при подаче декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев после представления годовой декларации?
- Нужно ли отдавать оригиналы справок 2-НДФЛ с предыдущих мест работы работнику при увольнении?
- Как учесть импортные ОС, бывшие в употреблении?
- При закрытии месяца возникает разница между бухгалтерским учетом и налоговым учетом
- Можно ли оформить взаимозачет между работником и ООО?
- Выдача займа работнику в размере материнского капитала
- Неверно ставится рабочий период для основного ежегодного отпуска в 1С ЗУП
- Салон красоты находится в городе, а ИП зарегистрирован в районе: как рассчитать патент?
- В какой момент выдается чек при продаже недвижимости при аренде ККТ?
- ИП с расчетного счета уплачивает земельный и транспортный налоги за себя как за физлицо: какой указывать статус плательщика?
- Должен ли арендодатель выставлять акты?
- Вычеты по НДФЛ и сложности с оформлением в 1С.
- Путевые листы на легковой автомобиль заполнялись на неделю: нужно ли переоформлять путевые листы с марта сроком на один день?
- Как совмещать электронный и бумажный документооборот?
- Нужно ли ИП пробивать чек при получении оплаты от самозанятого?
- Перевод денег с расчетного счета на личную карту ИП: что указать в назначении платежа?
- Кредитная организация без регистрации в СРО
- Ошибка при формировании СЗВ-6-3 в 1С:8.2 ЗУП
- Нужно ли сдавать в ПФР отчетность по единственному учредителю?
- Нужно ли выплачивать пособия при приеме работницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет?
- Как отразить в учете оплату третьим лицом?
- Как заполнить справку 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ, если отпускные за январь начислены в декабре, а выплачены в январе?
- Почему в отчете производства за смену в 1С 8.3 не подтягивается плановая цена?
- Расчет доли прибыли по закрытым обособленным подразделениям
- Предрейсовый медицинский осмотр для водителя
- Можно ли выплатить дивиденды по итогам 2021 года раньше марта 2022 года?
- Как заполнить строку 320 декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев в 1С 3.0?
- Имеет ли ФСС право отказать в возмещении расходов на выплату пособия по БиР?
- Уплата налогов за другую компанию: что делать, если была указана неверная фирма в письме на разнос платежей?
- Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 провести взаимозачет по валютному договору поставки?
- Разрешение на установку кондиционера
- Система налогообложения при оплате через терминал
- Заполнение декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев
- Где найти синхронизацию в базе 1С 8.3 3.0?
- Неверный расчет налога на прибыль в 1С Предприятие 7.7
- Задача: рассчитать НДС, подлежащий уплате в федеральный бюджет за налоговый период
- Можно ли подать заявление на перерасчет декретных?
- Как указать наименование услуги в документах при перевозке груза?
- Как заполнить ОСВ по счету 01, если лизинг оплачен?
- Гостиничный комплекс: выбор системы налогообложения
- Наиболее оптимальная бухгалтерская программа для начинающего бизнесмена без бухгалтера (ООО на ОСНО после перехода с УСН (6%))
- Какими проводками отражается начисление исполнительского сбора?
- Как организация может продлить иностранному работнику регистрацию по месту пребывания?
- Куда ООО сдавать расчет 6-НДФЛ и справку 2-НДФЛ при смене в середине декабря юридического адреса и КПП?
- Как отразить в 1С 8.3 принятие к учету оборудования с комплектующими стоимостью свыше 100 тысяч рублей?