Вычеты по НДФЛ и сложности с оформлением в 1С.

Comments

• Цитата: Добрый день, уважаемые бухгалтера!!! Подскажите, пожалуйста, очень нужна подсказка, возникли какие-то сложности с вычетами по НДС в программе 1С 7.7, ставлю сотруднику постоянному с 01.07.2010 по 31.12.2010 - применять вычет, а программа считает 3200 вместо 400 руб, и мало того все предудущие выплаты так же пересчитала с 2004 года , и получается теперь в оборотной векдомости поехал 68.3 счет, не знаю как это исправить, подкажите, пожалуйста, что-то очень нервничаю, и это у двух сотрудников постоянных , у них в реквизитах, стоит вычет с 01.01.2004 года по 01.12.2005 и 01.01.2006 по и дальше ничего ................. , нужно было мне ставить с 01.07.2010 или не было такой необходимости, и программа считала бы сама, я поэтому потом удалила данные с 01.07.2010 и все равно считает вычеты 3200 , не знаю как быть??? А у одного сотрудника постоянного- стоит галочка -резидент, а НДФЛ за май, июнь рассчитывала, а за июль не хочет, ставит НДФЛ-0 , ничего не понимаю, обновление релиза делали неделю назад. Буду Вам очень признательна за ответ! 🤯

  
  
  Во-первых, не НДС, а НДФЛ.
  Во-вторых, зачем Вы постоянным сотрудникам "рвете" периоды вычетов. Ставите с даты приема / с 01 января (с какого заслуживает) и дальше программа сама считает, когда ей "остановиться". 💃
  И если у сотрудников постоянных вычет с 01.01.2006 и дальше ничего...., то и считает она с начала 2010 г. 3200 руб.
  Я думаю это в любой программе.
• Извените, описка получилась не НДС,а НДФЛ, совсем уже, от жары наверное....
• Все правильно она считает. только вот зарплаты не было у них 7 месяцев, а все равно считает 3200, 8*400, а не 7*400, в программе уже до меня поставили такие периоды, я недавно работаю здесь. Как программа считает вычеты, за те периоды когда были начисления или по мес?нужно сделать вычет именнос 01.07.2010, так как зарплата только с июля стала начисляться до этого были в неоплачиваемом отпуске.
• Цитата: Все правильно она считает. только вот зарплаты не было у них 7 месяцев, а все равно считает 3200, 8*400, а не 7*400, в программе уже до меня поставили такие периоды, я недавно работаю здесь. Как программа считает вычеты, за те периоды когда были начисления или по мес?нужно сделать вычет именнос 01.07.2010, так как зарплата только с июля стала начисляться до этого были в неоплачиваемом отпуске.

  
  Ничего делать не нужно, НК позволяет предоставлять вычеты таким образом.
• Цитата: Все правильно она считает. только вот зарплаты не было у них 7 месяцев, а все равно считает 3200, 8*400, а не 7*400, в программе уже до меня поставили такие периоды, я недавно работаю здесь. Как программа считает вычеты, за те периоды когда были начисления или по мес?нужно сделать вычет именнос 01.07.2010, так как зарплата только с июля стала начисляться до этого были в неоплачиваемом отпуске.

  
  
  Вычеты по НДФЛ предоставляются сотруднику независимо работал ли он или был в отпуске за свой счет. Программа Вам все правильно считает.
  По поводу 8*400, а не 7*400, берутся вычеты на 7мь месяцев, в которые они гуляли и + вычет за 8ой месяц в котором они работали.
• Цитата: НК позволяет предоставлять вычеты таким образом.

  
  Я бы даже сказал жестче: требует.
• Спасибо, большое за ответ! Я правильно поняла, что 3200 верный расчет и даже тогда, когда человек не получал доход, а был в неоплачиваемом отпуске за свой счет, то все равно идет вычет по НДФЛ 8*400, только почему тогда за прежний год другой бухгалтер, каким-то образом рассчитала вычет только с апреля месяца - 400 руб, а до этого не было вычетов. в программе например, 1 месяц когда идет выплаты по зарплате, бухгалтер в программе считает только - 400 начиная с месяца выплат, как так можно оформить и мне?, а то я уже платежки на другую сумму отнесла теперь будет считаться переплата по НДФЛ? не хотелось бы с перезачетами как бы оформить с июля 2010 , никто не против
• Вы не имеете права, законодательно прописано, что человеку предоставляется вычет за все месяцы.
• Только не могу понять как быть если они не работали с 01.01.2010 по 31.06.2010 , получается 6 месяцев, и расчет за июль- зарплата -7-ой месяц, т.е 7*400 , а не 8, почему программа показывает 8 месяцев?*
• И если правильно не рассчитать вычеты , то что будет , какая ответственность?
  , и как исправить- можно в следующем месяце?
• Возможно, у Вас расчет идет уже августом. Дату актуальности проверяли?
• Да, расчет идет 31.07.2010 года
• Цитата: Да, расчет идет 31.07.2010 года

  
  
  Может в декабре у них не было ЗП?
• Цитата: Цитата: Да, расчет идет 31.07.2010 годаМожет в декабре у них не было ЗП?

  
  Декабрь точно ни при чем: вычеты с начала года считаются.
• Цитата: И если правильно не рассчитать вычеты , то что будет , какая ответственность?, и как исправить- можно в следующем месяце?

  
  Ответственность будет только в том случае, если кто-то из работников пожалуется. Или трудинспекция по какой другой причине с проверкой наведается.
  Исправить можно в следующем месяце. Налоговики НДФЛ помесячно проверяют только при выездной, а так просто - не заметят, лишь бы за год все правильно было.
• Цитата: Я правильно поняла, что 3200 верный расчет и даже тогда, когда человек не получал доход, а был в неоплачиваемом отпуске за свой счет, то все равно идет вычет по НДФЛ 8*400

  
  Да, правильно поняли.
• А Вы в ЗиКе работаете? Проверьте период.
• В 1 с 7.7 Бухгалтерия, Да. скорее всего, посмотрю еще наверное что-то с периодом, Скажите, пожалуйста, а как тогда исправлять в следующем месяце - сделать эти вычеты в программе в этом месяце и будет недоплата за июль, и тогда недоплату зарплаты куда девать? Как задолженность перед работниками? какой нужно тогда проводкой отобразить и переплату НДФЛ начислено больше, чем выплачено- задолженность перед работниками Дт 70 Кт ?, переплата НДФЛ- Дт Кт ?, сторнировочная запись в след месяцеДт Кт?, а если доход в след.месяце превысит 40 000 руб, это ведь ни тех вычетах никак не отразиться - которые мы тогда им не сделали за прошлый период, или важно все равно до 40000 руб?- Огромное Спасибо, Вам!!!
• Вы платежки сделали с учетом вычета всего 400 руб. - я правильно поняла?
  Получается, что сейчас у Вас переплата по НДФЛ в бюджет и недоплата работнику.
  Ну и оставьте, раз ничего сделать не получается. За август потом недоплатите в бюджет и выплатите долг персоналу.
  В следующем месяце (а, кстати, можно уже сейчас попробовать вчерновую начислить з/п за август в программе, если работников мало и они на окладе) должно автоматически все выровняться, у кого доход достигнет 40000.
  Если нет, то придется вручную делать корректирующую проводку по начислению НДФЛ, а это не очень хорошо - программа не любит... Но надеюсь, что все еще решится и без этого.
  Насколько много у Вас сотрудников?
• Добрый день!
  --"""Все правильно она считает. только вот зарплаты не было у них 7 месяцев, а все равно считает 3200, 8*400, а не 7*400"""---
  Она может брать следующий месяц при предоставлении вычета, если у вас есть переходящие начисления, к примеру сотрудник пошел в отпуск с 25.07 по 14.08, вы же расчитаете за весь период, и у вас будут начисления в июле и за июль и за часть августа, вот он и берет вычет уже и за август, в следующем месяце когда будете считать, все выравняется.
• Цитата: Она может брать следующий месяц при предоставлении вычета, если у вас есть переходящие начисления, к примеру сотрудник пошел в отпуск с 25.07 по 14.08, вы же расчитаете за весь период, и у вас будут начисления в июле и за июль и за часть августа, вот он и берет вычет уже и за август

  
  Уже обсуждалось на форуме. В этом случае мы не можем брать вычеты августа при расчете налога. Так как все отпускные для НДФЛ в этом случае являются доходом июля и август мы никаким образом не рассматриваем (в том числе и в отношении вычетов).
• Спасибо Большое за ответы ,Вы очень мне помогли, так как- 8 человек и справки с предыдущего места работы не предоставили, поэтому я им 8 чел. не делала вычет, они были приняты недавно, С утра перебила платежки на нужную сумму ,все ведомости соответственно и успела, в банке еще не провели проводки. а начальнику сказала, что надо переделать ведомость и расчетную ведомостью и платежки. Благодарю!
• А на тех двоих работников,что с января по июнь в неоплачиваемом сделала правильные вычеты.Сенкью!